Электронная налоговая декларация

Как отправить декларации в налоговую в электронном виде

Налоговая инспекция давно разработала сервис, который помогает всем юридическим лицам и ИП отправлять декларации бесплатно через сайт ФНС. Однако, пользуясь этой системой, придется перебивать все цифры с бумажного носителя вручную — такой способ может привести к ненужным ошибкам и недочетам. Если плательщик будет очень внимателен, ошибок, вероятно, не возникнет, но потратить деньги все-таки придется. Связано это с тем, что отправить отчет можно только с помощью электронной подписи, которая покупается в удостоверяющем центре РФ.

Для облегчения процесса сдачи электронной отчетности компании создают онлайн сервисы. Через электронные сервисы можно легко и быстро отправить любой отчет в налоговую. Помимо этого, компании могут запросить сверку по всем налогам, отправить письма, ответить на требования инспекторов и даже приложить сканы запрашиваемых документов. Сервисные центры оказывают техподдержку пользователям и всегда помогают решить возникшие вопросы. Один из самых простых и популярных сервисов — Декларация — ФНС

Как отправлять отчетность через представителя?

Для отправки отчетности в налоговую необязательно покупать дорогостоящую электронную подпись, и подключать специальные сервисы для организации, иногда возникает необходимость разово отправить отчет по НДС, а затраты для его отправки могут составлять порядка 10-15 тысяч рублей. Онлайн сервисы позволяют сэкономить на данной услуге порядка 90%!

Для того чтобы отправить электронные отчеты достаточно зарегистрировать на сайте, и оформить доверенность на предоставление интересов организации в налоговой, с указанием полномочий представителя (99 — полные полномочия, или выбрать определенные пункты, смотря какие услуги вас интересуют). С этого момента вы доверяете уполномоченному представителю отправлять и получать электронные документы в налоговой за вас, причем вся процедура проходит через интернет, и нет необходимости посещать налоговую, так как доверенность отправляет представителем электронно через телекоммуникационные каналы связи. После того как налоговая получила вашу доверенность, сервис уведомляет вас о статусе доверенности, обычно налоговая регистрирует доверенности в течение нескольких часов.

Как только вы уведомлены о регистрации вашей доверенности в налоговой, вы можете приступать к отправке любых документов через вашего представителя. Так же представитель получает требования, уведомления и письма за вашу организацию.

>Оформление налогового вычета через ЛК налогоплательщика на сайте nalog.ru

Готовим файл xml

Откуда берётся файл в формате xml? Его можно подготовить в программе Декларация. В ней мы заносим всю информацию о налогоплательщике, о его доходах и указываем, какими именно налоговыми вычетами хотим воспользоваться.

Таким образом, мы заносим всю необходимую информацию для формирования декларации 3-НДФЛ. Когда все данные введены, и вы их проверили, что они указаны верно, в этом случае в меню программы можно выбрать следующий пункт, который так и называется: Файл xml.

После этого программа предложит выбрать любой диск, куда можно будет сохранить этот документ. После этого на экране появится сообщение, что файл сформирован. И мы видим, что у него в конце (после точки) расширение xml.

Очень важно при отправке не изменять это длинное название. Оно должно сохраниться.

Поэтому обратите внимание, что если вы выгружаете декларации за несколько лет, то сделайте отдельные папки на своем компьютере, чтобы не перепутать эти файлы. Назовите папки, к примеру: 2018, 2017, 2016. И тогда вы легко сможете понять, где и за какой год находится нужная налоговая декларация и ничего не перепутать. 🙂

Разбираемся с ключом для подписи документов

Получаем сертификат ключа

Возвращаемся в Личный кабинет налогоплательщика. Выбираем сверху и справа пункт: Заполнить и отправить декларацию онлайн.

Теперь важно получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Вверху и справа нажимаем эту ссылку.

Далее на этой странице выбираем строку: «Ключ электронной подписи хранится в защищённой системе ФНС России».

Она у нас выделена жирным по умолчанию. Нажимаем: «Сформировать запрос на сертификат». Далее нам будет предложено ввести новый пароль, согласно приведённой инструкции.

Важно, чтобы вновь вводимый пароль содержал:

  • строчные и прописные латинские буквы;
  • любое количество цифр;
  • его длина должна быть не менее 6 символов.

Обязательно запомните этот пароль для сертификата ЭЦП. Именно с его помощью мы будем в дальнейшем подписывать все отправляемые в ИФНС документы.

После введения нового пароля нажимаем «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата».

И мы видим надпись, что запрос на получение сертификата отправлен.

Этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов. Далее появится сообщение, что сертификат успешно выпущен. И теперь с его помощью мы можем подписывать и направлять в налоговый орган декларации и иные документы.

Нет кнопки и нет пароля сертификата

Если при переходе на страницу для получения сертификата ключа проверки электронной подписи вы НЕ видите кнопку «Сформировать запрос на сертификат», а появляется надпись, что Сертификат успешно выпущен, это значит, что вы это делали уже ранее. Пример такого сообщения чуть выше.

В этом случае, вам необходимо вспомнить или найти, где вы записали пароль для просмотра и использования этой цифровой подписи. Если он известен, то ничего больше делать с установкой сертификата не нужно, а можно приступать к отправке деклараций.

В том случае, если вы не можете найти этот пароль — ничего страшного. Просто придется еще раз получить его заново. Нажимаем на ссылку «Просмотр сертификата».

В появившемся окне есть возможность отозвать текущий сертификат. Нажимаем.

После этого можно будет сформировать запрос на выпуск нового. Именно так, как мы это делали в предыдущем разделе.

Теперь у нас также появляется синяя кнопка «Сформировать запрос на сертификат».

После ее нажатия вводим новый пароль для нашего ключа. И обязательно сохраняем его в то место, где в следующий раз легко его сможем найти.

Приступаем к отправке

Отправляем 3-НДФЛ

Теперь, когда у нас есть пароль для ключа сертифицированной подписи, можно приступать к отправке наших документов в налоговую инспекцию.

Возвращаемся на страницу отправки декларации 3-НДФЛ и опускаемся вниз. Мы видим здесь две возможности: заполнить отчетность самостоятельно онлайн или же отправить уже сформированный файл.

Выбираем пункт: «Направить сформированную декларацию». После этого появляется дополнительное окно с несколькими прошедшими годами на выбор.

Выбираем год, за который мы отправляем декларацию. Если Вы получаете возврат НДФЛ, к примеру, за 2016 год, то выбирайте его. Это год — именно тот год, за который будет осуществляться возврат налога, а не текущий!

Также обратите внимание, что если вы отправляете несколько деклараций за разные года, то нужно это будет делать поочередно. Выбираем год, отправляем соответствующий файл с 3-НДФЛ и к нему прикладываем полный пакет документов. Потом эту же процедуру проделываем для другого года: налоговая декларация + вся документация к ней.

Теперь наглядно отправим декларацию. Выбираем год, за который мы хотим сдать нашу налоговую отчетность и нажимаем «Выберите файл». Сюда прикрепляем наш заполненный бланк 3-НДФЛ в формате xml, который мы подготовили и сохранили на компьютере ранее.

Загружаем этот файл. Нажимаем ОК. Обратите внимание, теперь в личном кабинете наша декларация зарегистрирована и ей присвоен номер.

Нажимаем внизу красную кнопку: «Сформировать файл для отправки». В новом окне мы видим, что наша декларация уже загружена. И теперь мы можем загрузить все остальные подтверждающие документы.

Добавляем сопровождающие документы

Нажимаем «Добавить документ». Система нам подсказывает, что загружать файлы можно только в форматах: jpg, tif, png, pdf.

Нужно учитывать, что в личном кабинете налогоплательщика, к сожалению, можно загружать только по одному файлу. И если они все в виде фотографий, то придётся выбирать все страницы по-отдельности. Согласитесь, довольно нудно загружать, к примеру, ипотечный договор, состоящий из 15 страниц.

В этом случае, лучше всего, будет объединить все фотографии или сканы в единый документ ПДФ, чтобы там было несколько страниц. Тогда это будет один документ, состоящий, к примеру, из 15 листов.

Далее загрузка идет достаточно просто. Выбираем, во-первых, справку 2-НДФЛ за нужный год. И в поле «Описание» подписываем, что это за документ.

Далее выбираем документы, которые необходимы для оформления и получения того налогового вычета, который мы заявляем. В каждом отдельном случае этот набор будет разным: возврат за покупку квартиры, по ипотечным процентам, при обучении и лечении, при получении «детского» стандартного вычета и т.п.

К примеру, для получения имущественного возврата нужно добавить Договор купли-продажи, Акт приёма-передачи и Свидетельство о регистрации собственности или же выписку из ЕГРН. Это основные документы.

Если в вашей ситуации для подачи 3-НДФЛ требуются какие-то дополнительные документы, в этом случае загружаете сюда и их. Это может быть Ипотечный договор, справки из банка об уплаченных процентах, пенсионное удостоверение, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, чеки и квитанции об оплате, лицензии и тому подобные документы.

И теперь, когда все файлы загружены, подписываем весь этот пакет нашим электронным ключом. Для этого мы вводим пароль. И нажимаем на кнопку: «Подписать и направить».

Далее появляется сообщение, что наша декларация подписывается. Это может продолжаться несколько минут. После чего появится надпись, что декларация была подписана цифровой подписью и будет направлена в указанную налоговую инспекцию.

Ну а мы можем переходить на главную страницу. Если вы отправляете декларацию за один год, то поздравляю: задача выполнена!

Если же вам необходимо отправить несколько деклараций за несколько лет, в этом случае, повторяем ту же самую операцию.

Нажимаем кнопку: «Направить сформированную декларацию». Далее выбираем необходимый год для отправки, загружаем файл с расширением xml и далее повторяем все те же самые действия с загрузкой полного пакета сопровождающих документов.

Когда писать заявление на возврат

На главной странице теперь есть список загруженных деклараций. Первоначально указан статус: «Принята к обработке».

Далее этот статус будет меняться. Появится слово «Обрабатывается», дальше — «Получено извещение о получении» и через некоторое время вы увидите зелёную галочку и надпись, что получена квитанция о приёме.

Первая часть по отправке декларации 3-НДФЛ и сопроводительных документов закончена. Теперь остаётся ждать, пока ваша ИФНС приступит к проверке.

По закону обработка данных налоговой инспекцией может занять до 3 месяцев. Иногда это происходит раньше.

Поэтому через месяц, через два, через три заходите в свой Личный кабинет физ лица и смотрите, была ли проверена ваша декларация и всё ли здесь нормально.

Это нужно для того, чтобы не просто подать налоговую декларацию 3-НДФЛ через интернет, а получить реальные деньги на свой банковский счет! 🙂

Когда декларация будет одобрена налоговой инспекцией, на главной странице ЛК появится возможность заполнить заявление с указанием номера счёта. Вы увидите вот такую синюю кнопку: «Сформировать заявление на возврат».

После её нажатия можно будет заполнить электронное заявление. Это уже совсем несложно. Здесь нужно будет указать свой адрес, паспортные данные, а так же данные вашего счёта в банке вместе с его реквизитами.

Заполняем эти данные, нажимаем «Сохранить и продолжить». И после этого в течение одного месяца проверяйте свой банковский счёт. На него должна поступить возвращаемая сумма.

Подготовка документов для подачи декларации через Интернет

Для подачи декларации 3 НДФЛ онлайн нужно подготовить:

  • Файл декларации в формате xml.
  • Отсканированные копии дополнительных документов.

Файл декларации в формате xml

В первую очередь необходимо заполнить декларацию с помощью программы «Декларация». Если Вы этого еще не сделали, то рекомендую изучить следующую инструкцию:

После того, как Вы завершили заполнение декларации, ее нужно сохранить в формате xml. Сделать это довольно просто:

Нажмите на кнопку «Файл xml» в верхней части окна программы. После этого выберите папку, куда будет сохранен файл и нажмите кнопку «ОК».

Подготовка копий дополнительных документов

В качестве дополнительных выступают все документы, которые нужно приложить к декларации.

Например, при продаже автомобиля к декларации нужно приложить 2 договора купли-продажи (один о покупке автомобиля, а второй о продаже).

При получении вычета за обучение в автошколе в качестве дополнительных документов могут выступать договор об обучении с автошколой, кассовые чеки, лицензия автошколы, справка 2-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ.

Все необходимые документы следует отсканировать и сложить в отдельную папку. Обратите внимание, налоговая накладывает ограничение 20 Мб на суммарный размер загруженных файлов, поэтому рекомендую сканировать документы с разрешением 150 dpi и сохранять их в формате jpg.

Получение сертификата ключа проверки электронной подписи

Для получения сертификата ключа проверки электронной подписи, а также для сдачи налоговой декларации воспользуемся сервисом «Личный кабинет налогоплательщика». Если Вы еще не зарегистрированы в этом сервисе, то рекомендую изучить подробную инструкцию по созданию аккаунта:

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» расположен на странице:
https://lkfl.nalog.ru/lk/

1. Введите ИНН и пароль и войдите в личный кабинет.

2. В верхней части экрана нажмите на кнопку «Профиль». В открывшемся окне нажмите на ссылку «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».

3. На следующей странице нужно выбрать, где будет храниться ключ электронной подписи. Возможные варианты:

  • На Вашем компьютере.
  • На сайте налоговой.

Хранение ключа на Вашем компьютере требует установки дополнительного программного обеспечения.

Вы можете выбрать любой из приведенных способов. Однако в рамках данной статьи будет рассматриваться хранение ключа в защищенной системе ФНС России, так как данный способ быстрее и проще.

Нажмите на кнопку «Сформировать запрос на сертификат».

4. В открывшемся окне нужно проверить Ваши данные (СНИЛС, ИНН, ФИО и адрес):

После этого нужно дважды ввести пароль. Данный пароль будет использоваться исключительно для доступа к сертификату.

Нажмите на кнопку «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата».

5. Дождитесь получения сертификата:

В сообщении указано, что сертификат формируется до нескольких часов, однако на практике все происходит гораздо быстрее. Через 2-3 минуты Вы получите вот такое сообщение:

Сертификат получен и при желании Вы можете просмотреть информацию о нем. Для этого нажмите на ссылку «Просмотр сертификата» и введите пароль.

На экране появится информация о сертификате:

Подача декларации 3 НДФЛ через интернет

Чтобы подать налоговую декларацию физического лица онлайн нужно сделать следующее:

1. В меню личного кабинета налогоплательщика выберите пункт «Налог на доходы ФЛ», и в открывшемся списке нажмите на пункт «Заполнить/отправить декларацию онлайн»:

2. В нижней части страницы нажмите на кнопку «Направить сформированную декларацию»:

3. Нажмите на кнопку «Выберите файл» и выберите файл xml, который был сформирован в первой части этой статьи:

Нажмите кнопку «ОК».

4. На следующем экране нажмите на кнопку «Сформировать файл для отправки»:

5. На очередном шаге Вы попадете на страницу «Отправка декларации в электронном виде». Здесь нужно загрузить все отсканированные копии документов. Для этого перейдите в нижнюю часть страницы и нажмите на кнопку «Добавить документ»:

После этого откроется новое окно, в котором можно загрузить один документ:

В данном окне:

  • Выберите файл для загрузки (копию одного из документов).
  • Введите осмысленный комментарий к документу (например, «справка 2-НДФЛ» или «договор купли-продажи автомобиля (покупка) стр. 1»).
  • Нажмите на кнопку «Сохранить».

Данную операцию нужно повторить для всех документов, которые Вы прикладываете к декларации.

6. В нижней части страницы нужно ввести пароль для доступа к сертификату и нажать на кнопку «Подписать и отправить»:

После этого появится последнее всплывающее окно, в котором нужно подтвердить отправку декларации:

7. Дождитесь завершения отправки декларации:

На этом процедура отправки декларации в налоговую через Интернет завершена. Если заранее подготовить все необходимые документы, то на отправку декларации уйдет 15-20 минут. Так что рекомендую подавать декларации 3-НДФЛ через Интернет. Это действительно быстро и бесплатно.

Удачи на дорогах!

Максим Калашников Последнее обновление: 13 апреля 2018 Раздел: Автомобили

Благодарю за такую развернутую и понятную инструкцию!! Все сделала верно благодаря вам!! Удачи!

Вера, спасибо за Ваш отзыв!

Удачи на дорогах!

Дай Бог Здоровья, автору статьи! Все очень наглядно и понятно! Огромное Спасибо!

Дмитрий, спасибо за отзыв!

Удачи на дорогах!

Добрый день. Все заполнила по инструкции по продаже автомобиля(менее трех лет в пользовании и сумма продажи меньше суммы покупки). По идее должен быть нулевой налог, а в распечатке указывается сумма налога. Что не так?

Елена, здравствуйте.

Судя по всему где-то была допущена ошибка. Предполагаю, что Вы перепутали поля «Сумма дохода» и «Сумма вычета (расхода)».

Удачи на дорогах!

Добрый день!

Это хорошо работает только в Москве.

Подавал за себя и родных в регионе и МО.

в первом случает проверка длилась 3 месяца и в итоге статус завершена но к выплате — 0. Я пытаюсь вернуть подоходный налог. Дозвониться в налоговую нереально. Вывод проще ногами в регионе. В МО вообще позвонили через три месяца и сказали что потеряли документу (интересно это как?? раз они подавались через ЛК) в итоге пришлось направить повторно. И как итог статус до сих пор не ясен. А вот знакомые подавали ногами в Тульской области и уже получили деньги.

Так что через интернет быстро и удобно — да только получается долго и непонятно.

Огромное спасибо за инструкцию!!! Всё четко, ясно и просто описано, без вас бы не справилась!

Виктория, пожалуйста!

Удачи на дорогах!

Здравствуйте! Может вы мне подскажите. У меня несколько вопросов. 1) Хочу вернуть 13% за обучение в автошколе, обучалась октябрь 2016-март 2017. Я должна подать декларацию до 30 апреля 2018? Это верно? Или еще весь 2018 год могу подать? 2) Кроме того, в апреле 2017 я купила машину, но в ближайшие месяцы, т.е примерно март-апрель 2018 планирую её продавать. Как мне поступить? Я не пойму это одна декларация или отдельно подаются. Т.е мне лучше сейчас подать об автошколе, а потом когда в итоге продам машину повторно новую уже о продаже? Или дождаться продажи машины и всё это подавать в одной декларации вместе и автошколу и продажу? Это на моё усмотрение или есть какое то правило? Совсем голову сломала. Я могу всё это сделать в электронном виде на сайте фнс? Буду очень рада помощи

Подробностей не читал, лень, но в этом годе вы подаете общую декларацию за прежний год. То бишь за финансовые афёры 2018 года вы будете декларировать в 2019 годе…

Наталья, здравствуйте.

1. Если Вы платили за обучение в автошколе в 2016 году, то нужно подать декларацию за 2016 год.

2. Если Вы платили за обучение в автошколе в 2017 году, то нужно подать декларацию за 2017 год.

3. Если Вы платили за обучение в автошколе и в 2016 и в 2017 году, то нужно подать две декларации (2016, 2017).

4. Перечисленные выше декларации можно подать в течение 3-х лет, т.е. до 2019 года. Однако затягивать смысла нет.

5. Если Вы продадите автомобиль в 2018 году, то декларацию за 2018 год нужно будет подать в начале 2019 года.

Удачи на дорогах!

Огромное спасибо за подробную статью!!!!!!!!!!

Здравствуйте, хочу поблагодарить вас за хорошую инфу. Сегодня подала декларацию нулевую из-за продажи автомобилей за 2017 год. Декларацию сформировала — сначала xml файл в программе Декларация 2017,которую скачала на компьютер. И вот что удивило. Выбора года (за который подаешь) как на скрине у вас — нет! Только «файл-обзор». В самой декларашке при предварительном просмотре на компе есть цифра 2017, делала файл давно, как то год сам проставился вроде. Но что делать, если надо подать декларацию за 2016 (налоговые вычеты получить)?

Наталья, здравствуйте.

Судя по всему налоговая упростила процедуру подачи декларации. Год выбирать не нужно, он указывается в самом файле декларации. Просто используйте для заполненния программу «Декларация 2016». Она доступна для скачивания на сайте налоговой.

Удачи на дорогах!

Здравствуйте. Заполнил, но еще не отправил. Сохранил в xml формате. Почему при открытии файла он пустой?

Шерзод, здравствуйте.

Например, возможно, что:

1. Произошла ошибка при сохранении и информация не сохранилась.

2. Вы открываете файл программой, которая «не умеет» работать с xml. Попробуйте использовать «Блокнот».

Удачи на дорогах!

Большое спасибо, Максим, за четкую и понятную инструкцию с примером. Сохранил много времени.

Спасибо Вам за такие подробные инструкции!! Вы очень помогаете! Вы не знаете, если я покупала и продавала машину была с одной фамилией, а сейчас на момент подачи декларации поменяла её (вышла замуж) , нужно мне какие либо подтверждающие документы прикладывать, что я это я?)

Наталья, можете на всякий случай приложить копию свидетельства о регистрации брака. Этого должно быть достаточно.

Удачи на дорогах!

Оставьте комментарий